Você clicou em emitir, esperou e voltou uma mensagem do tipo "Rejeição 778: Informado NCM inexistente". A nota não saiu, o pedido está parado e o cliente espera o rastreio. Rejeição assusta, mas quase sempre é dado errado no cadastro e se resolve em minutos quando você sabe ler o código. Aqui estão as rejeições que mais aparecem para quem vende peça impressa em 3D e o que fazer em cada uma.
Rejeitada não é o mesmo que denegada
Toda resposta da SEFAZ vem com um código de status (o cStat) e uma mensagem. Três situações importam:
- Autorizada (código 100): a nota existe e vale.
- Rejeitada: a SEFAZ encontrou erro de validação e não aceitou a nota. Ela não passa a existir. Você corrige e envia de novo, em geral com o mesmo número.
- Denegada: a nota foi recebida, mas há irregularidade cadastral do emitente ou do destinatário. O número fica usado e a situação precisa ser resolvida com o contador e a SEFAZ.
Este artigo trata das rejeições. Os códigos e textos abaixo estão na tabela de status da NF-e publicada no Manual de Orientação do Contribuinte e nas notas técnicas do Portal Nacional da NF-e. Eles podem mudar de versão para versão; leia sempre a mensagem completa que o seu emissor mostrar.
NCM inválido (778)
Mensagem: "Informado NCM inexistente". O código de 8 dígitos informado no produto não existe na tabela oficial, ou deixou de existir numa atualização.
Como corrigir: confira o código na tabela NCM vigente, corrija no cadastro do produto (não só na nota) e reenvie. Se você cadastrou muitos produtos com o mesmo NCM errado, corrija todos de uma vez antes de emitir o próximo pedido. Para escolher o código certo, veja NCM para impressão 3D.
CPF ou CNPJ do destinatário
Mensagens comuns: "CPF do destinatário inválido" (237) e "CNPJ do destinatário inválido". O documento tem dígito verificador errado, veio com número faltando ou foi digitado no campo errado (CPF no lugar de CNPJ).
Como corrigir: peça o documento de novo ao cliente, confira os 11 dígitos do CPF ou os 14 do CNPJ e corrija no cadastro do cliente. Veja o que pedir ao cliente em dados do cliente para nota fiscal.
Inscrição estadual do destinatário
Vender para empresa traz um grupo próprio de rejeições:
- 232 — IE do destinatário não informada: o cliente foi marcado como contribuinte do ICMS, mas o campo da IE está vazio.
- 233 — IE do destinatário não cadastrada e 234 — IE do destinatário não vinculada ao CNPJ: a IE informada não existe no cadastro da SEFAZ ou pertence a outro CNPJ.
- 210 — IE do destinatário inválida: formato ou dígito errado para aquele estado.
Como corrigir: consulte o cadastro do cliente no Sintegra ou na consulta de contribuintes da SEFAZ do estado dele. Se ele é contribuinte, informe a IE correta. Se não é (muitas empresas de serviço não têm IE), marque o destinatário como não contribuinte. Nesse caso a operação precisa estar marcada como venda a consumidor final, senão vem a 696 — "Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final".
Endereço e código do município
A NF-e usa o código IBGE do município, não só o nome da cidade. As rejeições típicas:
- 274 — Código Município do Destinatário: dígito inválido.
- 275 — Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário. Exemplo: cidade de Minas com UF SP.
- 272 e 273 são as mesmas situações no endereço do emitente, ou seja, no cadastro da sua empresa.
Como corrigir: refaça o endereço a partir do CEP, deixando o sistema buscar cidade, UF e código IBGE. Endereço copiado de conversa de WhatsApp costuma vir com cidade abreviada ou bairro no lugar da cidade.
CFOP incompatível com a operação
O primeiro dígito do CFOP diz de onde para onde a mercadoria vai: 5 para dentro do estado, 6 para outro estado, 7 para o exterior (1, 2 e 3 nas entradas).
- 523 — "CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário": você usou um CFOP 6.xxx para um cliente do seu próprio estado.
- O inverso também é recusado: CFOP 5.xxx para cliente de outro estado.
- 518 e 519: CFOP de entrada numa nota de saída, e vice-versa. Aparece muito em nota de devolução montada à mão.
Como corrigir: não troque o CFOP na mão a cada nota. Configure a natureza de operação com a regra dentro do estado e fora do estado, validada pelo contador, e deixe o emissor escolher pelo endereço do cliente. Veja natureza de operação e CFOP na venda.
Duplicidade (204 e 539)
- 204 — Duplicidade de NF-e: já existe nota autorizada com aquela chave. Acontece muito quando a SEFAZ autorizou, a resposta não voltou e o sistema reenviou.
- 539 — Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso: o número e a série já foram usados por outra nota autorizada, com chave diferente.
Como corrigir: na 204, não emita outra nota. Consulte a chave no Portal Nacional da NF-e ou no emissor; se estiver autorizada, basta recuperar o XML e o DANFE. Na 539, a numeração do emissor ficou atrás da real: ajuste o próximo número para depois do último autorizado naquela série. Se dois sistemas emitem na mesma série, pare e defina um só; é assim que nascem notas em dobro. Leia nota fiscal no Mercado Livre e na Shopee.
Outros erros que aparecem
| Código | Mensagem (resumida) | Causa comum |
|---|---|---|
| 213 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Certificado de outra empresa instalado no emissor |
| 564 | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | Arredondamento ou edição manual de valores |
| 629 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário × Quantidade | Preço unitário com muitas casas decimais |
| 610 | Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o total | Frete, desconto ou outras despesas lançados de forma inconsistente |
Certificado vencido também trava tudo. Veja certificado digital A1 para emitir nota.
Como corrigir e reenviar sem bagunçar a numeração
- Leia o código e a mensagem inteira. O texto costuma dizer qual campo está errado.
- Corrija na origem: cadastro do cliente, do produto ou da natureza de operação. Corrigir só a nota faz o erro voltar no próximo pedido.
- Reenvie a mesma nota. Nota rejeitada não consome o número.
- Em caso de falha de comunicação, consulte antes de reenviar. A nota pode ter sido autorizada.
- Número pulado? Se você desistiu de um número que não chegou a ser autorizado, a regra da NF-e manda pedir a inutilização da numeração até o 10º dia do mês seguinte.
Prevenir custa menos que corrigir
A maioria das rejeições nasce de cadastro incompleto. No 3D Control, ao clicar em "Emitir NF-e" no pedido, abre uma tela de conferência com cliente, CPF/CNPJ, endereço, itens com NCM, total e natureza de operação, e a emissão fica bloqueada enquanto faltar dado obrigatório. Isso não substitui o contador na parte tributária, mas elimina os erros de CPF, endereço e NCM antes de a nota chegar na SEFAZ. Veja em nota fiscal pelo Bling.
Faça essa gestão sem planilha
No 3D Control cada pedido já sai com custo, preço e lucro, a fila de impressão fica organizada e o estoque de filamento se atualiza sozinho.